1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-80-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS E INSUMOS PARA ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna Santiago Centro Impuesto 84231,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NUEVA PARIS Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.444.000-1 Sucursal FERRETERIA NUEVA PARIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida     $ 443.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.324 $ 443.324

Total Neto	$ 443.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.232
TOTAL OC	$ 527.556