1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-85-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5756-91-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantención de edificio Proveniente de Licitación 5756-91-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Econ. y Admin. - Fac. de Arquitectura y Urbanismo Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84, 2º Piso Torre Chica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna -1 Impuesto 8501,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.444.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería Materiales varios de ferreteria $ 44.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.743 $ 44.743

Total Neto	$ 44.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.501
TOTAL OC	$ 53.244