1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5761-147-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5761-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado administración del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna * Impuesto 715458,87 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eco Limp Ltda Razón Social ECO LIMP LTDA R.U.T. 78.954.050-0 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eco Limp Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de Aseo mes de SEPTIEMBRE Servicios de Aseo mes de SEPTIEMBRE $ 11.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900.000 $ 11.900.000

Total Neto	$ 11.900.000
Descuento	$ 8.134.427
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.459
TOTAL OC	$ 4.481.032