1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5761-150-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACIÓN POZOS DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magno Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAGNO SERVICIOS SANITARIOS Y AM R.U.T. 76.977.750-4 Sucursal Magno Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida Sanitización pozos: Edificio Luis Nuñez/ Edificio Luis Ceruti / Edificio Profesores Eméritos Sanitización pozos: Edificio Luis Nuñez/ Edificio Luis Ceruti / Edificio Profesores Eméritos $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500