1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5761-3-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5761-11027-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5761-11027-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. Facultad - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 80598 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social WCCOVERS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.126.840-6 Sucursal WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 70 Unidad se desea adquirir 70 pack de papel higíenico, cada pack debe ser de 04 inidades cada uno, de 600 metros por 9.5 jumbo elite, blanco.   $ 6.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.200 $ 424.200

Total Neto	$ 424.200
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TOTAL OC	$ 504.798