1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5761-47-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5761-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5761-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. Facultad - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna * Impuesto 92112 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social WCCOVERS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.126.840-6 Sucursal WCCOVERS Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 80 Pack Pack papel higienico jumbo elite o equivalente, de 600x9.5 mt. 4 unid. x pack (OFERTAR POR PACK)   $ 6.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.800 $ 484.800

Total Neto	$ 484.800
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IVA  19  %	$ 92.112
TOTAL OC	$ 576.912