1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576152-3-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Beca Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SRCEI Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 107752,059 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Correa Hnos y Cia Ltda Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Correa Hnos y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 135   (33901) PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.40 x 0.60 mt 35938 (33901) PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.40 x 0.60 mt ; Código: 1364308300176;Región : RM $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000 44121804 Borradores 135   (232538) BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA Nº 1201 232538 (232538) BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA Nº 1201 ; Código: ;Región : RM $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.315 $ 90.315

Total Neto	$ 603.315
Descuento	$ 36.199
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.752
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 674.868