1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576152-53-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Implemento (gorros) para proyecto recreativo Region de Atacama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 15891 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   16   (1293628 )VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY BONNIE HAT DE MONTANA UNIDAD 1319578 (1293628) VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY BONNIE HAT DE MONTANA UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $880 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 14.080,00 $ 70.400 $ 84.480

Total Neto	$ 84.480
Descuento	$ 845
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.891
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.526