1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576152-75-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Actividad de Fiesta de Navidad Sala Cuna y jardín infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1335524 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Productora Hoppmann Razón Social DANIEL IGOR HOPPMANN HURTADO, PRODUCCIONES, E.I.R. R.U.T. 76.139.133-k Sucursal Unidad Productora Hoppmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(73) ; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(70) $ 7.029.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.029.073 $ 7.029.073

Total Neto	$ 7.029.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.335.524
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.364.597