1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576152-84-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Proyecto para Afiliados Región del Bio Bio de Mejora de Calidad de Vida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI R.U.T. 61.002.002-k Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 63014 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.coffebreak.cl Razón Social Sergio Tomas Bazaes Soto R.U.T. 17.108.801-1 Sucursal www.coffebreak.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 50   (1114611 )CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN 1134611 (1114611) CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 3.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.014
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 394.664