Orden de Compra. Nº576152-87-CM19 "Proyecto para Afiliados Región de Coquimbo de Mejora de Calidad de Vida"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576152-87-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Proyecto para Afiliados Región de Coquimbo de Mejora de Calidad de Vida
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
R.U.T. 61.002.002-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR DEL SRCEI
R.U.T. 61.002.002-k
Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PM CAPACITACIONES
Razón Social PM CAPACITACIONES LABORALES SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.224.917-0
Sucursal PM CAPACITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia12 (1161593 )CURSO GENERAL - AUTOCUIDADO EN EL TRABAJO VALOR POR ALUMNO 1187613(1161593) CURSO GENERAL - AUTOCUIDADO EN EL TRABAJO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 384.000
Descuento $ 3.840
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 380.160

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Oficio N° 2726 de 26.09.2007 de la Subdirección Normativa Dpto. de Impuestos Indirectos en los artículos 52 y 55 del D.L. N° 825 de 1974, en relación a la Resolución Exenta N° 6080 de 10.09.1999 y la Circular N° 39 de 02.06.2000.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.