1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-147-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 11114,43 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 587 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COPIA B/N SEGÚN CONTRATO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, COPIA B/N SEGÚN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.348 $ 2.348 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA COBRO DE CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA COBRO DE CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 56.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.149 $ 56.149

Total Neto	$ 58.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.114
TOTAL OC	$ 69.611