1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-157-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11100822090050237254 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 26931,17 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL 15/05/2019 HASTA EL 19/06/2019 , DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA DE CON CON ARRIENDO FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL 15/05/2019 HASTA EL 19/06/2019 , DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA DE CON CON $ 141.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.743 $ 141.743

Total Neto	$ 141.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.931
TOTAL OC	$ 168.674