1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-178-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1110/118/2024 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 145243,789947313 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN ASOCIADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 2945-47-LR22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.   $ 498.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.626 $ 498.626 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 45467 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN ASOCIADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 2945-47-LR22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.802 $ 265.815

Total Neto	$ 764.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.244
TOTAL OC	$ 909.685