1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-195-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 64823,535 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA SA Razón Social FERRETERIA LA NUEVA SA R.U.T. 96.661.800-0 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Unidad ARTICULOS DE ELECTRICIDAD. SEGUN COTIZACION Nº 296514 ARTICULOS DE ELECTRICIDAD. $ 341.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.177 $ 341.177

Total Neto	$ 341.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.824
TOTAL OC	$ 406.000