1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2011 Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO DE VIVERES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 576181-15-LE10 DE ACUERDO AGUIAS DE DESPACHO Nº 2714 DE PROVEEDOR MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 576181-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 43660,48 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON Razón Social MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON R.U.T. 13.191.122-k Sucursal MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131609 Mayonesa 172 kilogramo MAYONESA HELLMANS MAYONESA HELLMANS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.792 $ 229.792

Total Neto	$ 229.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.660
TOTAL OC	$ 273.452