1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-319-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 12378,8782634 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2630 Unidad COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.520 $ 10.281 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO EQUIPO SEGUN CONTRATO ARRIENDO EQUIPO SEGUN CONTRATO $ 54.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.871 $ 54.871

Total Neto	$ 65.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.379
TOTAL OC	$ 77.531