1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 576181-4-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 576181-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103/2018 del sistema 1110220600102444BH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 2584038 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro benjamin Razón Social alcantagua eirl R.U.T. 76.614.765-8 Sucursal pedro benjamin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO ANUAL DE COPA DE AGUA DEL FUERTE AGUAYO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN. MANTENIMIENTO ANUAL DE COPA DE AGUA DEL FUERTE AGUAYO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 13.600.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600.200 $ 13.600.200

Total Neto	$ 13.600.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.584.038
TOTAL OC	$ 16.184.238