1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-431-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos internos del sistema fondos internos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 10951 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141607 2239-7-LP12 suavizantes 46   (818238 )SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO 823289 (818238) SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO; Código: Z281124; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.638 $ 57.638

Total Neto	$ 57.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.951
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 68.589