|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
576181-61-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE REDES E INSUMOS COMPUTACIONALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
|
|
R.U.T. |
61.979.760-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
222756 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-03-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.384.170-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
32121504
| Redes de capacitores | 1 | Global | ITEMS A ADQUIRIR SE ESPECIFICAN EN TERMINOS DE REFERENCIA | ITEMS A ADQUIRIR SE ESPECIFICAN EN TERMINOS DE REFERENCIA |
$ 1.172.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.172.400
|
$ 1.172.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.172.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 222.756
|
|
$ 1.395.156
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.