1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 576181-3-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 576181-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON Comuna Concón Impuesto 2296872,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly del Carmen Razón Social R&M INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.030.299-4 Sucursal Nelly del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL FUERTE AGUAYO. Mantención Planta de Tratamiento $ 12.088.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.088.805 $ 12.088.805

Total Neto	$ 12.088.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.296.873
TOTAL OC	$ 14.385.678