1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5765-345-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo mensual. Proyecto TIE556 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5765-11060-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Economía - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy Service Razón Social EASY SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.015.479-2 Sucursal Easy Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de aseo mensual, mes de abril.   $ 684.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.250 $ 684.250

Total Neto	$ 684.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 684.250

Justificación de exención de impuesto