1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5765-93-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Trabajo alfombrado,ceramica,pintura ofic Postgrado DESDE 5765-11068-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5765-11068-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Departamento de Economía - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 186589,5 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aceved Razón Social JUAN ESTEBAN ACEVEDO CANCINO R.U.T. 9.218.895-7 Sucursal Aceved Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad Instalación de Ceramica en hall,pasillo   $ 286.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000 30161701 Alfombrado 1 Unidad Se solicita alfombrado de 3 oficinas   $ 498.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.050 $ 498.050 86131502 Pintura 1 Unidad Pintura en , hall, pasillos y baños   $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 982.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.590
TOTAL OC	$ 1.168.640