1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576561-153-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 11972806-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00951-09 (ECV) Razón Social ECV CONSULTORES R.U.T. 52.002.469-7 Dirección de Unidad de Compra Territorio Antartico # 6237 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ECV CONSULTORES R.U.T. 52.002.469-7 Dirección de Facturación Pasaje Las Carmelitas # 6768 Comuna Cerro Navia Impuesto 16233,34445 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Las Carmelitas # 6768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad Pago al contado, contra entrega del bien y facturacion inmediata. cloro soft pañales leche detergente galletas loncheras agua mineral pate botellita niño yogurt fosforos fiambres salchichas bebidas jabon chiquitin tallarines azucar detergente loza $ 85.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.439 $ 85.439

Total Neto	$ 85.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.233
TOTAL OC	$ 101.672