1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576566-133-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra 15327338-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550303-01295-09 (CEFOSO) Razón Social FUNDACION PABLO LAURIN R.U.T. 72.109.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION PABLO LAURIN R.U.T. 72.109.500-2 Dirección de Facturación LA HONDONADA 8337 Comuna Cerro Navia Impuesto 9065,6657 Dirección de Envío de la Factura LA HONDONADA 8337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL Razón Social IMPERIAL S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal IMPERIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad no definida Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata Aguarras mineral 5 lts. $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad no definida Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata melamina Kaindl cedro 15mm 2,80x2,07 $ 28.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.983 $ 28.983 31201610 Colas 11 Unidad no definida Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata Cola fria Mowicoll carpintero bolsa 1 k. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.152 $ 9.151

Total Neto	$ 47.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.066
TOTAL OC	$ 56.780