1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576567-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 18742625-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550302-01237-09 (CMC S.A.) Razón Social CMC S.A. R.U.T. 99.526.660-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Los Hornos 9232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CMC S.A. R.U.T. 99.526.660-1 Dirección de Facturación Avenida Coronel 7867 Malaquías Concha Comuna La Granja Impuesto 49476,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Coronel 7867 Malaquías Concha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUENTE ALTO Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal PUENTE ALTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DE BIEN Y FACTURACION INMEDIATA VAPORIZADOR 58815 SILLON NIÑO 92353 LAVAPELO 109235 $ 260.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.403 $ 260.403

Total Neto	$ 260.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.477
TOTAL OC	$ 309.880