1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576568-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 11884613-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550302-01229-09 (G2000) Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA. R.U.T. 77.429.560-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CECILIA ATHENS CIA. LTDA. R.U.T. 77.429.560-7 Dirección de Facturación LOS SAUCES 694 Comuna El Bosque Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura LOS SAUCES 694 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora imaq Razón Social KAREN YECTER FLORES SOTO R.U.T. 16.902.153-8 Sucursal importadora imaq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000