1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576569-154-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 16389196-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA) Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Facturación CON CON 264 Comuna Estación Central Impuesto 49203,6122 Dirección de Envío de la Factura CON CON 264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 Título Descripción PRODUCTOS COTIZADOS PULIDORA SOBREMESA PANETES PASTA DE BRILLO, DE PULIR PORTACRISOL CRISOL LAMINAS AG ALAMBRE AG TALADRO JOYERO SOLDADURAS DADO ACERO PUNZONES TORNILLO BOQUILLA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMANO LTDA. Razón Social PROVEEDORA DE MATERIALES NOBLES LTDA R.U.T. 78.307.330-7 Sucursal PROMANO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101702 Utensilios para trabajar joyas 1 Unidad no definida PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 258.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.966 $ 258.966

Total Neto	$ 258.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.204
TOTAL OC	$ 308.170