1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576569-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 12471394-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA) Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Facturación GLORIAS NAVALES 1991 Comuna Maipú Impuesto 10170,7 Dirección de Envío de la Factura GLORIAS NAVALES 1991 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2010 Título Descripción DESGLOCE 9 DURAZNOS MITADES EL VERGEL 590GR 9 CEREZASAL JUGO C/CAROZO WASIL 560 G 9 PIÑA ESMERALDA RODAJA 840 GR 8 LECHE CONDENSADA NESTLE 397 GR 9 CREMA UHT PARMALAT 1 LT 12 CREMA VAN COOK PASTELERA 76 GR 3 MARGARINA BANDA AZUL BOLSA 1 KG 2 AZUCAR G-2 ZUCAL 5 KG 2 HARINA SELECTA OSNABURGO 10 KG 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 53.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.530 $ 53.530

Total Neto	$ 53.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.171
TOTAL OC	$ 63.701