1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576569-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 10297707-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA) Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Facturación AYSEN 6016 DPTO 12 Comuna Estación Central Impuesto 16066,97 Dirección de Envío de la Factura AYSEN 6016 DPTO 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMANO LTDA. Razón Social PROVEEDORA DE MATERIALES NOBLES LTDA R.U.T. 78.307.330-7 Sucursal PROMANO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112702 Pulidoras mecánicas 1 Unidad no definida Pago al contado contra entrega del bien y facturacion inmediata   $ 84.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.563 $ 84.563

Total Neto	$ 84.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.067
TOTAL OC	$ 100.630