1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576569-50-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 13907980-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA) Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA R.U.T. 77.574.940-7 Dirección de Facturación RAMON FREIRE 916 Comuna Maipú Impuesto 29010,91 Dirección de Envío de la Factura RAMON FREIRE 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2010 Título Descripción DESGOCE COTIZACION 01128 REMOVEDOR SET ACRILICO SET PORCELANA PEGAMENTO P/ UÑAS REMOVEDOR DE CUTICULA SET DE UÑAS TIPS EXPANCION PAÑO NARANJO LIMAS 4 USOS CUBOS SET DE UÑAS TIPS EXPANCION QUITA ESMALTE SET MANICURE FLORELLE ESMALTES FLORELLE MANIBELLE PEDICURE DESBASTIDOR DE TIPS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASAPICHARA Razón Social COMERCIAL JEANNETTE PALACIOS H.LTDA R.U.T. 77.189.210-8 Sucursal CASAPICHARA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131617 Utensilios de manicura 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 152.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.689 $ 152.689

Total Neto	$ 152.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.011
TOTAL OC	$ 181.700