1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576572-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 8332640-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550303-01293-09 (REDDES) Razón Social REDDES CONSULTORES LTDA. R.U.T. 78.132.000-5 Dirección de Unidad de Compra Nueva Amunategui 1405 of 902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REDDES CONSULTORES LTDA. R.U.T. 78.132.000-5 Dirección de Facturación LUIS ALBERTO HECRIMAUS 1476 Comuna San Bernardo Impuesto 26385,68 Dirección de Envío de la Factura LUIS ALBERTO HECRIMAUS 1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 Título Descripción ART. ESCOLARES Y DE OFICINA.SUCURSAL SAN BERNARDO CUADERNOS, LAPICES GRAFITO, GOMA, PAPEL LUSTRE ETC 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimeiggs S.A. - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 96.803.690-4 Sucursal Dimeiggs S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA BENEFICIARIO:ANA DEL CARMEN DURAN CAMPOS DOMICILIO:LUIS A HEIREMANS 1476 UTILES DE OFICINA Y ESCOLARES SEGUN DETALLE EN LA COTIZACION ADJUNTA $ 138.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.872 $ 138.872

Total Neto	$ 138.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.386
TOTAL OC	$ 165.258