1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576573-13-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 10985093-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01016-09 (CRISMA) Razón Social CORPORACION EJECUTORA DE PROYECTOS SOCIALES CRISMA R.U.T. 65.761.870-5 Dirección de Unidad de Compra Angelmo 856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION EJECUTORA DE PROYECTOS SOCIALES CRISMA R.U.T. 65.761.870-5 Dirección de Facturación Punta Arenas 8165 Comuna La Granja Impuesto 15088,964 Dirección de Envío de la Factura Punta Arenas 8165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción materiales de constuccion <P>Cemento</P> <P>Pino dimensionado</P> <P>Permanit&nbsp;&nbsp; etc.. y otros..</P> <P>Se adjunta Cotizacion </P>   Sucursal La Florida Americo Vespucio 7310 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida Pago al contado contra entrega del bien y facturacion inmediata. Sin entrega a domicilio.   $ 79.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.416 $ 79.416

Total Neto	$ 79.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.089
TOTAL OC	$ 94.505