1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576573-140-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2010 Nombre de la Orden de Compra 14193983-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01016-09 (CRISMA) Razón Social CORPORACION EJECUTORA DE PROYECTOS SOCIALES CRISMA R.U.T. 65.761.870-5 Dirección de Unidad de Compra Angelmo 856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION EJECUTORA DE PROYECTOS SOCIALES CRISMA R.U.T. 65.761.870-5 Dirección de Facturación EDUARD BELLO Nº 9025 Comuna La Granja Impuesto 38079,819 Dirección de Envío de la Factura EDUARD BELLO Nº 9025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Insumos Computacionales Insumos Computacionales Espirales, Micas entre otras se adjunta cotizacion 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.SERVICOPIER LTDA. Razón Social R.U.T. 78.464.300-k Sucursal C.SERVICOPIER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida pago al contado contra entrega del bien y facturacion inmediata   $ 200.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.420 $ 200.420

Total Neto	$ 200.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.080
TOTAL OC	$ 238.500