1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576574-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 12952146-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00950-09 (ECV) Razón Social ECV CONSULTORES R.U.T. 52.002.469-7 Dirección de Unidad de Compra Isla Clarence # 6186 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ECV CONSULTORES R.U.T. 52.002.469-7 Dirección de Facturación AZUCENAS #47 Comuna Til Til Impuesto 6086,384 Dirección de Envío de la Factura AZUCENAS #47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora luz Razón Social LUZ TERESA CRUZ JOFRE R.U.T. 13.679.234-2 Sucursal distribuidora luz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA PASTILLAS KILO, OMO, CERA ROJA, ELIMINADOR DE GARRAPATAS $ 32.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.034 $ 32.034

Total Neto	$ 32.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.086
TOTAL OC	$ 38.120