1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576575-165-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra CARIPAN ILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00935-09 (SOL MAIPO) Razón Social CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOLIDARIO ONG SOL MAIPO R.U.T. 74.406.200-4 Dirección de Unidad de Compra AMÉRICA 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOLIDARIO ONG SOL MAIPO R.U.T. 74.406.200-4 Dirección de Facturación AMÉRICA 684 Comuna San Bernardo Impuesto 10202,05 Dirección de Envío de la Factura AMÉRICA 684 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Manufactur - Casa Matriz Razón Social Comercializadora de Manufacturas Textiles R.U.T. 79.647.180-8 Sucursal Comercializadora de Manufactur - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad no definida   1 MOLINO DE TRICORAR 2 TELAR DE MADERA CON GANCHO 1 UTENSILIO PARA CREAR FLORES 1 POMPON SET 4 AGUJAS CROCHET 2-2,5-3-35 3 AGUJAS DE CROCHET 4-4, 5-5 2 AGUJAS DE CROCHET 6-7 3 AGUJAS CROCHET 8 9 10 C. SOFT 12 CROCHET TUNECINO 2,5 3 4 5 $ 53.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.695 $ 53.695

Total Neto	$ 53.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.202
TOTAL OC	$ 63.897