1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-101-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra RE.139.24VP Suministro de productos de merchandisi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-8-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Postgrado Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna * Impuesto 43396 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logotak Razón Social COMERCIAL LOGOTAK SPA R.U.T. 76.014.180-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logotak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105806 Materiales educativos de los conceptos básicos de 1 Unidad 400 flyers para eventos de los programas de la escuela de Postgrado segun COT adjunta 400 flyers para eventos de los programas de la escuela de Postgrado $ 228.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.400 $ 228.400

Total Neto	$ 228.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.396
TOTAL OC	$ 271.796