1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-105-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Gráfica Stand Expomin 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Postgrado Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 299630 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A R.U.T. 95.096.000-0 Sucursal Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(16) $ 1.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.000 $ 1.660.000

Total Neto	$ 1.660.000
Descuento	$ 83.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.630
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.876.630