1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-11175-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5767-11051-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5767-11051-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Escuela de Postgrado - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 78888 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.038.770-K Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad   Programas ceremonia de egreso, de 44,8 x 24,1 cm. extendido, impresos a 1/1 colores en papel couché mate de 275 gr. Plisados, doblados, fajados y empaquetados. $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 99999999   300 Unidad   300 Folletos Trípticos “programas”a 1/1 color, couché 300grs, opaco.- $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.200 $ 157.200

Total Neto	$ 415.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.888
TOTAL OC	$ 494.088