1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-156-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra DESDE 5707-3-LE19 / F.Lizama/ C.Orellana / Uruguay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Postgrado Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROP ASSISTANCE S.A. Razón Social EUROP ASSISTANCE S A R.U.T. 99.573.400-1 Sucursal EUROP ASSISTANCE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 2 Global Seguro de Asistencia en Viajes del 27 de septiembre al 05 de octubre Uruguay Cantidad de pasajeros 2   US$ 17,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 34,20 US$ 34,20

Total Neto	US$ 34,20
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 34,20

Justificación de exención de impuesto