1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-236-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5767-3-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5767-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Escuela de Postgrado - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 25194,95 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA   Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Rut 60.910.000-1                     Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A R.U.T. 95.096.000-0 Sucursal Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Impresión Corporativa "Papelería" (Sobres Americanos, Hojas Carta, Tapas y Lomos y Trajetas de Presentación) $ 132.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.605 $ 132.605

Total Neto	$ 132.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.195
TOTAL OC	$ 157.800