1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-01-2025 Nombre de la Orden de Compra RE.012.22VP MATERIALES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE EMISIÓN EN OTRA UNIDAD. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-4-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Postgrado Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 1030489,7 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad no definida MATERIALES DE GASFITERIA (VALOR PROFORMA) MATERIALES DE GASFITERIA (VALOR PROFORMA) $ 5.423.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.423.630 $ 5.423.630

Total Neto	$ 5.423.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030.490
TOTAL OC	$ 6.454.120