1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-36-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Res 616.23 Servicios de Alimentación C. Mueller - Servicios Coffee y Almuerzos Semana Internacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120520014201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 2354725,8828 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mueller Razón Social CHRISTIAN ADOLFO MUELLER MATURANA R.U.T. 8.375.218-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mueller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global Servicios de coffee y almuerzos de la Semana Internacional, realizados entre el 8 y 13 de enero de 2024.   $ 12.393.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.393.294 $ 12.393.294

Total Neto	$ 12.393.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.354.726
TOTAL OC	$ 14.748.020