1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra (5707-6-LR22) Semana Internacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-6-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN ALUMNI Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120520014601342 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 319048,76 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCORDE EXPRESS Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA R.U.T. 76.364.234-8 Sucursal CONCORDE EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, Presupuesto 5130 Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, Valor Proforma $ 769.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.204 $ 769.204 80141607 Producción de eventos 1 Global Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, Presupuesto 5130 Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, Valor Item Licitación $ 910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000

Total Neto	$ 1.679.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.049
TOTAL OC	$ 1.998.253