1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5767-76-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra (5707-6-LR22)Iluminación y técnico para actividad de Bienvenida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-6-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN ALUMNI Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12052001 4603001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 113800,5 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCORDE EXPRESS Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA R.U.T. 76.364.234-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCORDE EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, Proveniente de la Licitación 5707-6-LR22, Valor Proforma $ 598.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.950 $ 598.950

Total Neto	$ 598.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.800
TOTAL OC	$ 712.750