1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5768-166-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Instalación de soportes y proyectores salas P301 y P302. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Desarrollo Tecnológico Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, Oficina 1704 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, Oficina 1704 Comuna Santiago Impuesto 117,0856 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, Oficina 1704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProStudio Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS AUD R.U.T. 76.096.847-1 Sucursal ProStudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$0,01(61624) US$ 616,24 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 616,24 US$ 616,24

Total Neto	US$ 616,24
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 117,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 733,33