1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5768-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA MONICA DOMICH CHC.0223.19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Desarrollo Tecnológico Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, Oficina 1704 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, Oficina 1704 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, Oficina 1704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor myriam fabiola Razón Social gestion y desarrollo educativo ltda R.U.T. 76.089.842-2 Sucursal myriam fabiola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global MENSUALIDAD MARZO   $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.000

Justificación de exención de impuesto