1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5769-146-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2016 Nombre de la Orden de Compra 5707-2-LP15 Papelería Corporativa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5707-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Dirección Económica y Administrativa Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 39710 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Rut 60.910.000-1                     Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Razón Social TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERA S A R.U.T. 78.740.280-1 Sucursal Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad SUMINISTRO DE PAPELERÍA CORPORATIVA Tarjetas de Visita $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000

Total Neto	$ 209.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.710
TOTAL OC	$ 248.710