1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5769-654-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION EVENTOS NEXO COLEGIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Escuela de Economía y Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 2010405,77 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de Facturación  Estimado Proveedor:   Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTG LTDA. Razón Social VTG ASESORIAS Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.326.536-6 Sucursal VTG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003) FIESTAS Y EVENTOS 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(83) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(58) ;SERVICIO POR $ 100.000(100) $ 10.581.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.581.083 $ 10.581.083

Total Neto	$ 10.581.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.010.406
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.591.489