1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5769-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra O/C Transporte Jornada de Evaluación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5769-35-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Escuela de Economía y Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sotrul Razón Social AERO SERVICE LIMITADA R.U.T. 85.908.700-0 Sucursal Sotrul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio deTransporte para Jornada de Evaluación 2008 (Las Colinas de Cuncumen)   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.000

Justificación de exención de impuesto